บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด

สรรหาพนักงานขายอะไหล่รถยนต์ให้บริษัทให้ได้ตามเป้าหมาย จัดการเรื่องเอกสารว่าจ้างให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนด

ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด จัดทำรายละเอียดลูกหนี้แต่ละรายและเก็บอย่างเป็นระเบียบ ทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการรับเงินจากลูกหนี้ในแต่ละวัน ดูแลควบคุมและบริหารจัดการ กระบวนการบริหารลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระ สรุปค่าคอมมิชชั่นฝ่ายขาย ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติจ่าย Rebate ประจำปี ตรวจสอบการขอนุมัติเครดิต เงินสด / เครดิต ประสานงานจัดเตรียมเอกสารประกอบการฟ้องร้องคดีให้กับทีมงานทนายความ(ที่ปรึกษาประจำบริษัท) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รวบรวมและดูแลข้อมูลสินค้าอะไหล่ เช่น หมายเลขอะไหล่ (Part Number) รุ่นรถที่ใช้งานได้ คุณสมบัติเฉพาะ และรายละเอียดการใช้งาน อัปเดตฐานข้อมูลสินค้าให้ครอบคลุมทุกยี่ห้อรถยนต์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง สร้างและดูแลฐานข้อมูลอะไหล่ให้ทันสมัย ครอบคลุม และพร้อมใช้งาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินค้าในระบบ และอัปเดตข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้า จัดทำแค็ตตาล็อกอะไหล่รถยนต์ คู่มือการใช้งาน หรือเอกสารอธิบายคุณสมบัติสินค้า อัปเดตข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือโปรโมชั่น สนับสนุนทีมขายด้วยข้อมูลสินค้าเชิงลึกเกี่ยวกับความเหมาะสมของอะไหล่สำหรับรุ่นรถยนต์ต่าง ๆ สร้างและดูแลฐานข้อมูลอะไหล่ให้ทันสมัย ครอบคลุม และพร้อมใช้งาน รับฟังความคิดเห็นจากทีมขายและลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าหรือการให้บริการ

วางแผนและตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน วางแผนและตรวจสอบเอกสารการจ่าย ก่อนจัดทำเช็ค และระบบ Cash Connect วางแผนและตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท วางแผนและตรวจสอบความถูกต้องเอกสารหนังสือหัก ณ ที่จ่าย วางแผนและจัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายในระบบ Microsoft Dynamics AX เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ ประสานงานติดต่อ ลูกค้าภายในภาย- นอกติดเรื่องการจ่ายเช็ค

ดูแลและจัดการบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบยอดคงค้าง และบันทึกการชำระเงินจากลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกหนี้และจัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้ประจำวัน ประจำเดือน ประสานงานและติดตามลูกค้าเกี่ยวกับการชำระเงินที่ครบกำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน ติดตามและควบคุมวงเงินสินเชื่อของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าชำระเงินตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้เครดิตแก่ลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม บันทึกข้อมูลการรับเงินเข้าในระบบบัญชี และตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้องตามบัญชีธนาคาร จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานะลูกหนี้ รายงานยอดค้างชำระ และรายงานการชำระเงินที่ได้รับจากลูกค้า ทำงานร่วมกับฝ่ายการเงินและฝ่ายขาย เพื่อประสานงานเกี่ยวกับลูกหนี้ รวบรวมและเตรียมเอกสารสำหรับการปิดงบการเงินประจำเดือนและประจำปี ช่วยแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้จากลูกค้า